Auditoría Interna - Gestión 2020

 

Planificación Estratégica y POA
Programa Operativa Anual 2021
 
 
Informes de Auditoría
Opinión del Auditor Interno 2019  
Confiabilidad 2019 - Control Interno  
Seguimiento Confiabilidad 2018  
Revisión al cumplimiento del Procedimiento de DJBR  
Seguimiento al Relevamiento del PEI
Segundo Seguimiento Auditoría Especial DNP
Seguimiento al Relevamiento de Información General para la Planificación Estratégica  
Revisión al Cumplimiento del Procesamiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público  
Seguimiento al Relevamiento de Información Específico sobre la implementación del Procesamiento para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público  
Segundo Seguimiento Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para Procesamiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público  
Segundo Seguimiento Auditoría SPO  
Segundo Seguimiento Auditoría Especial DSL  
Seguimiento a la Auditoría respecto al Proceso de Inspección Ordinaria a las Entidades Financieras en Proceso de Adecuación, DSR III y IV  
Auditoría Operacional a las operaciones de la Supervisión Extra Situ con relación al envío de información de las Entidades Reguladas por la Jefatura de Control de Inversiones dependiente de la DSVSC  
Auditoría Operacional a la actividad de Inspección Ordinaria de Riesgo Operativo de las Entidades Supervisadas por las DSR I y II
Seguimiento a la Auditoría Operativa del Sistema de Administración de Personal  
   
   
Informes de Actividades
Informe Anual de Actividades 2019